Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- интерфейс:документы:возврат_поставщику [2019/02/21 16:12] – mzaliznyak
+++ интерфейс:документы:возврат_поставщику [2019/02/24 13:47] – mzaliznyak
@@ Рядок 9: / Рядок 9: @@
 ===== Для чего используется =====
-Документ **"Возврат поставщику"** предназначен для оформления возврата поставщику поступивших ранее позиций номенклатуры.
+Документ **"Возврат поставщику"** предназначен для оформления возврата поставщику поступивших ранее товаров.
@@ Рядок 23: / Рядок 23: @@
 Главный экран журнала **Возврат поставщику** выводится в виде таблицы, с основными атрибутами документов.
-Над списком документов находится дополнительная панель функций, которые помогают управлять журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках.
+Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках.
 В журнале документов, активный документ выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов) и на одном из полей активного документа находится курсор (это поле выделено серым цветом).
@@ Рядок 53: / Рядок 53: @@
 ==== Создание нового возврата товаров ====
-Новый возврат товаров рекомендуется создавать на основе того **"Поступления товаров и услуг"**, по которому принимались товары на склад. В таком случае появляется возможность легко проконтролировать все возвраты в связке с поступлениями товаров, используя **"Дерево связей"**.
+Новый возврат товаров рекомендуется создавать на основе того **"Поступления товаров и услуг"**, по которому принимались товары на склад. В таком случае появляется возможность легко контролировать все возвраты в связке с поступлениями товаров, используя **"Дерево связей"**.
 {{ :интерфейс:документы:vozvrat_2.png |}}
@@ Рядок 59: / Рядок 59: @@
 Для создания возврата без привязки к другим документам, нужно нажать кнопку **"Создать"** и программа откроет форму для создания нового документа.
-Поля **Организация, Склад, Имя счета/кассы** программа заполняет автоматически, используя параметры торгового объекта (**Сервис - Торговое оборудование - Основные параметры экрана - Основные реквизиты**) и предыдущего документа **"Возврат поставщику"**.
+Поля **Организация, Склад** программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле **" Имя счета/кассы** подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут "По умолчанию").
 Поле **Поставщик** нужно указать оператору, а в поле **Договор** программа тоже автоматически подставит **Договор по умолчанию** из карточки того контрагента, что указан в поле **Поставщик**.
@@ Рядок 92: / Рядок 92: @@
 ===== Дополнительные возможности =====
-====Функция "На основании" ====
-Используя функцию **"На основании"** можно напечатать этикетки на оприходуемый товар (с помощью опции **"Печать ценников"**) или же, создать другой учетный документ, связанный с данным.
-{{ :интерфейс:документы:oprihod_4.png |}}
-----
@@ Рядок 106: / Рядок 97: @@
 Для печати документа на бумаге формата А4, небходимо нажать кнопку **"Печать"** внизу документа. Программа откроет экран предварительного просмотра документа, где нужно нажать иконку **"Печать"**, выбрать принтер и нажать "ОК".
-{{ :интерфейс:документы:oprihod_5.png |}}
+{{ :интерфейс:документы:vozvrat_5.png |}}
@@ Рядок 118: / Рядок 109: @@
 Для этого необходимо нажать кнопку **"Печать"** (точно так же, как при **Печати документа**) и программа откроет экран предварительного просмотра документа. В этом экране нужно сохранить документ в подходящем формате (мы рекомендуем использовать формат PDF).
-{{ :интерфейс:документы: oprihod_6.png |}}
+{{ :интерфейс:документы: vozvrat_6.png |}}