Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- интерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие [2019/02/26 08:19] – mzaliznyak
+++ интерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие [2019/04/22 13:08] – ipostalatii
@@ Рядок 13: / Рядок 13: @@
 Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие** используются для фиксации оплат, предоплат по заказам, служебных выдач денег или для учета дополнительных расходов компании.
-Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие**  влияют на учет компании (увеличивают или уменшают задолженность клиентов перед компанией и компании перед поставщиками).
+Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие**  влияют на учет организации (увеличивают или уменшают задолженность клиентов перед ней и ее перед поставщиками).
 ----
 ===== Как пользоваться =====
-Главный экран журнала выводится в виде таблицы, с основными атрибутами документов.
+Главный экран журнала выводится в виде таблицы с основными атрибутами документов.
 Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках.
-В журнале заказов, активный заказ выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов) и на одном из полей активного заказа находится курсор (это поле выделено серым цветом).
+В журнале заказов активный заказ выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов), на одном из полей активного заказа находится курсор (это поле выделено серым цветом).
 ==== Функции в Журналах "Оплаты входящие/Оплаты исходящие" ====
@@ Рядок 29: / Рядок 29: @@
   * **Изменить** - изменить активный документ (будет редактироваться активный документ из списка);
   * **Копировать** - создать копию активного документа;
-  * **Удалить** - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не удаляется, он виден в списке, но со статусом "Удален");
+  * **Удалить** - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не исчезает, он виден в списке, но со статусом "Удален");
   * **Фильтр по дате** - используется для фильтрации документов журнала по необходимому временному периоду. После установки диапазона дат нужно нажать кнопку "Обновить";
   * **Обновить** - обновить журнал документов. Используется после установки временного периода для включения фильтра по дате или для ручного обновления журнала (например, в тех случаях, когда были внесены изменения в документы с другого рабочего места);
-  * **Дерево связей** - показывает все документы, которые имеют связь с активным документом;
+  * **Дерево связей** - показывает все документы, которые связаны с активным документом;
   * **На основании**  - создать необходимый документ на основании активного документа;
-  * **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер,  Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, и позволяет по-очередно отобрать документы по нескольким параметрам;
+  * **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер,  Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, позволяет поочередно отобрать документы по нескольким параметрам;
   * **Отключить отбор**  - полностью сбрасывается фильтр отбора;
-  * **Печать списка** - вывести на экран подготовленный для печати **Журнал заказов**.
+  * **Печать списка** - вывести на экран подготовленный для печати **Журнал заказов**находить документы в журнале по любым запросам.
-Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать документы в журнале по любым запросам.
 {{ :интерфейс:документы:kassa1.png |}}
@@ Рядок 47: / Рядок 45: @@
 ==== Создание нового документа оплаты ====
-После нажатия кнопки **"Создать"**, программа откроет форму для создания новой оплаты.
+После нажатия кнопки **"Создать"** программа откроет форму для создания новой оплаты.
-Поля **Организация** программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле **" Имя счета/кассы** подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут "По умолчанию").
+Поле **Организация** программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле **" Имя счета/кассы** подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут "По умолчанию").
-Поле **Партнер** нужно указать оператору, а в поле **Договор** программа автоматически подставляет **Договор по умолчанию** из карточки того контрагента, что указан в поле **Партнер**.
+Поле **Партнер** нужно указать оператору, а в поле **Договор** программа автоматически подставляет **Договор по умолчанию** из карточки того контрагента, который указан в поле **Партнер**.
 Поле "Статья движения денежных средств" нужно заполнять исходя из задач разделения движения денежных средств, используемых в организации. См. также: [[интерфейс:справочники:справочник_статьи_движения|Справочник "Статьи движения денежных средств"]].
@@ Рядок 58: / Рядок 56: @@
-Поле **Примечание** является служебными и его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой.
+Поле **Примечание** является служебным, его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой.
 ----
@@ Рядок 65: / Рядок 63: @@
 В поле **"Сумма"** вводится сумма оплаты. Если документ оплаты создается на основании поступления товаров или реализации товаров товаров, сумма будет поставляться автоматически.
-В случае оформления продажи через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", программа автоматически создает документ [[интерфейс:документы:реализация_товаров_услуг|«Реализация товаров и услуг (Продажа)»]], на основании этого документа (согласно выбранного способа оплаты в Экране кассира/официанта) создает документ «Приход денежных средств» на суму продажи и выводит на печать «Чек» утвердженной формы.
+В случае оформления продажи через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", программа автоматически создает документ [[интерфейс:документы:реализация_товаров_услуг|«Реализация товаров и услуг (Продажа)»]], на основании которого (согласно выбранного способа оплаты в Экране кассира/официанта) создается документ «Приход денежных средств» на сумму продажи, и выводится на печать «Чек» утвердженной формы.
-Также, если оформляется выдача денежных средств с кассы через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", автоматически создается документ "Расход денежных средств" с активной галочкой "Служебная выдача".
+Также если оформляется выдача денежных средств с кассы через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", автоматически создается документ "Расход денежных средств" с активной галочкой "Служебная выдача".
 {{ :интерфейс:документы:kassa2.png |}}
@@ Рядок 81: / Рядок 79: @@
 ====Функция "На основании" ====
-Используя функцию **"На основании"** создать другой учетный документ, связанный с данным: на основании других документов создать документ "Приход денежных средств"/"Расход денежных средств" или, наоборот, на основании документа про оплату создать другие документы.
+Используя функцию **"На основании"** можно создать другой учетный документ, связанный с данным: на основании других документов создать документ "Приход денежных средств"/"Расход денежных средств" или, наоборот, на основании документа про оплату создать другие документы.
 В таком случае появляется возможность легко контролировать все оплаты в связке с другими документами, используя «Дерево связей».