Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- интерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие [2019/02/26 08:05] – mzaliznyak
+++ интерфейс:документы:оплаты_входящие_исходящие [2019/02/26 08:19] – mzaliznyak
@@ Рядок 11: / Рядок 11: @@
 ===== Для чего используется =====
-Документ **Заказ поставщику** рекомендуется использовать для планирования закупок, формирования предварительных заказов поставщикам, а также для фиксации предоплат по неотгруженным заказам.
+Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие** используются для фиксации оплат, предоплат по заказам, служебных выдач денег или для учета дополнительных расходов компании.
-Документ **Заказ поставщику** никак не влияет на учет организации в программе (создание **Заказа поставщику** не изменяет цены, количество товаров на складах, задолженность перед поставщиками и т.д.).
+Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие**  влияют на учет компании (увеличивают или уменшают задолженность клиентов перед компанией и компании перед поставщиками).
 ----
 ===== Как пользоваться =====
-Главный экран журнала **Заказы поставщикам** выводится в виде таблицы, с основными атрибутами документов.
+Главный экран журнала выводится в виде таблицы, с основными атрибутами документов.
 Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках.
@@ Рядок 25: / Рядок 24: @@
 В журнале заказов, активный заказ выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов) и на одном из полей активного заказа находится курсор (это поле выделено серым цветом).
-==== Функции в Журнале "Заказы поставщикам" ====
+==== Функции в Журналах "Оплаты входящие/Оплаты исходящие" ====
   * **Создать** - создать новый пустой документ;
@@ Рядок 35: / Рядок 34: @@
   * **Дерево связей** - показывает все документы, которые имеют связь с активным документом;
   * **На основании**  - создать необходимый документ на основании активного документа;
-  * **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер, Склад, Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, и позволяет по-очередно отобрать документы по нескольким параметрам;
+  * **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер,  Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, и позволяет по-очередно отобрать документы по нескольким параметрам;
   * **Отключить отбор**  - полностью сбрасывается фильтр отбора;
   * **Печать списка** - вывести на экран подготовленный для печати **Журнал заказов**.
@@ Рядок 68: / Рядок 67: @@
 В случае оформления продажи через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", программа автоматически создает документ [[интерфейс:документы:реализация_товаров_услуг|«Реализация товаров и услуг (Продажа)»]], на основании этого документа (согласно выбранного способа оплаты в Экране кассира/официанта) создает документ «Приход денежных средств» на суму продажи и выводит на печать «Чек» утвердженной формы.
-Также, если оформляется выдача денежных средств с кассы через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", автомкатически создается документ "Расход денежных средств" с активной галочкой "Служебная выдача".
+Также, если оформляется выдача денежных средств с кассы через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", автоматически создается документ "Расход денежных средств" с активной галочкой "Служебная выдача".
 {{ :интерфейс:документы:kassa2.png |}}